• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 202400830 faktúra 30,00 s DPH 06.05.2024 FIBOR s.r.o. Spojená škola 06.05.2024
    Faktúra 21346819 čistiace potreby 331,15 s DPH 554372273 06.05.2024 dm drogerie markt. s.r.o. Spojená škola 06.05.2024
    Faktúra 8348802936 + 8347002925 pevná sieť 153,84 s DPH 06.05.2024 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 06.05.2024
    Faktúra 202407099 potraviny 312,21 s DPH 06.05.2024 Kukkonia s.r.o. Spojená škola 06.05.2024
    Faktúra 20240862 potraviny 104,53 s DPH 03.05.2024 LEBECO s.r.o. Spojená škola 03.05.2024
    Faktúra 8718018045 plyn VM 13,00 s DPH 03.05.2024 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola 03.05.2024
    Faktúra 8718018272 elektrina VM 29,00 s DPH 03.05.2024 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola 03.05.2024
    Faktúra 20241010 potraviny 506,22 s DPH 02.05.2024 FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky Spojená škola 02.05.2024
    Faktúra 10240568 potraviny 767,71 s DPH 02.05.2024 Lóránt Nagy - NARIAS Spojená škola 02.05.2024
    Faktúra 20240016 servisné práce - oprava WIFI sieti 90,00 s DPH 61/2024 30.04.2024 Tomáš Csörgő - CsT Service Spojená škola 30.04.2024
    Faktúra 20240018 žiarovky do rúry 65,00 s DPH 54/2024 30.04.2024 Ákos Szeif - LA servis Spojená škola 30.04.2024
    Faktúra FA1-240019 F materiály pre údržbu 25,50 s DPH 60/2024 30.04.2024 RKS Europe s.r.o./AZbike Spojená škola 30.04.2024
    Faktúra 24VF02828 potraviny 174,48 s DPH 30.04.2024 MIRKOM PLUS s.r.o. Spojená škola 30.04.2024
    Faktúra 20240008 výmena vykurovacie teleso 260,00 s DPH 58/2024 29.04.2024 Bálint Nagy Spojená škola 29.04.2024
    Faktúra 2024204 sáčky na smeti 76,00 s DPH 59/2024 29.04.2024 FOLPLAST Telekes Jozef Spojená škola 29.04.2024
    Objednávka 554372273 čistiace potreby 331,15 s DPH 25.04.2024 dm drogerie markt. s.r.o. Spojená škola 25.04.2024
    Faktúra 502400691 potraviny 44,23 s DPH 25.04.2024 COOP Jednota DS Spojená škola 25.04.2024
    Faktúra 670413656 potraviny 346,57 s DPH 25.04.2024 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 25.04.2024
    Faktúra 5782672395 mobil 34,00 s DPH 25.04.2024 Orange Slovensko a.s., Spojená škola 25.04.2024
    Objednávka 2023443106 čistiace prostriedky 202,46 s DPH 24.04.2024 Andrea Shop, s.r.o. Spojená škola 24.04.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6418