Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2290374	polička do kúpeľne	26,10	s DPH			18.12.2023				superobchod.sk	Spojená škola			18.12.2023
	Faktúra	VYOSK202326180	handry	74,32	s DPH	1512341660		13.12.2023				vmd-drogerie.cz Ing.Josef Chmelář	Spojená škola			28.12.2023
	Faktúra	41398441	vývoz odpadovej vody	405,00	s DPH	39/2012		25.06.2012				Ábrahámová Terézia	Spojená škola			25.06.2012
	Objednávka	41398441	vývoz odpadovej vody	405,00	s DPH			25.06.2012				Ábrahámová Terézia	Spojená škola	Alžbeta Varga	hospodárla	25.06.2012
	Objednávka	15/2012	vývoz odpadovej vody	300,00	s DPH			04.06.2012				Ábrahámová Terézia	Spojená škola	Alžbeta Varga	hospodárla	04.06.2012
	Faktúra	15/2012	vývoz odpadovej vody	300,00	s DPH	70/2012		24.10.2012				Ábrahámová Terézia	Spojená škola			24.10.2012
	Objednávka	105/2020	potraviny	40,00	s DPH			22.09.2020				Ákos Mikos	Spojená škola			22.09.2020
	Faktúra	0282020	potraviny	40,00	s DPH	105/2020		24.09.2020				Ákos Mikos	Spojená škola			24.09.2020
	Objednávka	120/2020	zameranie + vyhotovenie GP	230,00	s DPH			30.09.2020				Ákos Mikos	Spojená škola			30.09.2020
	Faktúra	0352020	zameranie + vyhotovenie GP	230,00	s DPH	120/2020		20.10.2020				Ákos Mikos	Spojená škola			20.10.2020
	Objednávka	162/2023	servisné práce	50,00	s DPH			22.12.2023				Ákos Szeif - LA servis	Spojená škola			22.12.2023
	Objednávka	79/2024	servisné práce - automatická pračka WHIRLPOOL	70,00	s DPH			31.05.2024				Ákos Szeif - LA servis	Spojená škola			31.05.2024
	Faktúra	20240005	servisné práce	50,00	s DPH	162/2023		12.01.2024				Ákos Szeif - LA servis	Spojená škola			12.01.2024
	Faktúra	20240029	servisné práce - automatická pračka WHIRLPOOL	70,00	s DPH	79/2024		14.06.2024				Ákos Szeif - LA servis	Spojená škola			14.06.2024
	Objednávka	54/2024	žiarovky do rúry	65,00	s DPH			04.04.2024				Ákos Szeif - LA servis	Spojená škola			04.04.2024
	Faktúra	20240018	žiarovky do rúry	65,00	s DPH	54/2024		30.04.2024				Ákos Szeif - LA servis	Spojená škola			30.04.2024
	Objednávka	154/2023	vymena akumlátora DS489EB	227,15	s DPH			04.12.2023				Árpád Németh - Aurtoopravárske práce	Spojená škola			28.12.2023
	Faktúra	23VF00013	vymena akumlátora DS489EB	227,15	s DPH	154/2023		21.12.2023				Árpád Németh - Aurtoopravárske práce	Spojená škola			28.12.2023
	Objednávka	29/2017	školenie, kurz prvej pomoci	60,00	s DPH			03.04.2017				ÚzS Slovenský Červený kríž	Spojená škola			03.04.2017
	Faktúra	142017	školenie, kurz prvej pomoci	60,00	s DPH			21.04.2017				ÚzS Slovenský Červený kríž	Spojená škola			21.04.2017

<< | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 6941-6960/7087