• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 202504417 potraviny 278,75 s DPH 30.04.2025 Kukkonia s.r.o. Spojená škola 30.04.2025
    Faktúra 334894773 potravimy 55,37 s DPH 30.04.2025 HYZA a.s. Spojená škola 30.04.2025
    Faktúra 25VF02701 potraviny 85,78 s DPH 30.04.2025 MIRKOM PLUS s.r.o. Spojená škola 30.04.2025
    Faktúra 10250397 potraviny 776,39 s DPH 30.04.2025 Lóránt Nagy - NARIAS Spojená škola 30.04.2025
    Faktúra 5837877662 mobil 34,85 s DPH 29.04.2025 Orange Slovensko a.s., Spojená škola 29.04.2025
    Faktúra 20250918 potraviny 610,19 s DPH 29.04.2025 FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky Spojená škola 29.04.2025
    Faktúra 670514239 potraviny 240,10 s DPH 29.04.2025 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 29.04.2025
    Faktúra 20250770 potraviny 67,74 s DPH 28.04.2025 LEBECO s.r.o. Spojená škola 28.04.2025
    Faktúra 502500562 potraviny 45,97 s DPH 28.04.2025 COOP Jednota DS Spojená škola 28.04.2025
    Faktúra 670513054 potraviny 271,32 s DPH 16.04.2025 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 16.04.2025
    Faktúra 202503703 potraviny 99,40 s DPH 15.04.2025 Kukkonia s.r.o. Spojená škola 15.04.2025
    Faktúra 334888542 potraviny 47,28 s DPH 14.04.2025 HYZA a.s. Spojená škola 14.04.2025
    Faktúra Rozhodnutie č. 41 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1 050,00 s DPH 11.04.2025 Obec Okoč Spojená škola 11.04.2025
    Faktúra 20250697 potraviny 139,11 s DPH 11.04.2025 LEBECO s.r.o. Spojená škola 11.04.2025
    Faktúra 1918500044 vývoz odpadovej vody 100,00 s DPH 37/2025 09.04.2025 Obec Okoč Spojená škola 09.04.2025
    Faktúra 1020250178 kontrolné kalibračné práce 462,48 s DPH 46/2025 09.04.2025 MELAV s.r.o. Spojená škola 09.04.2025
    Faktúra 334885249 potravimy 48,36 s DPH 08.04.2025 HYZA a.s. Spojená škola 08.04.2025
    Faktúra 7161700770 elektrina 1 271,50 s DPH 08.04.2025 ZSE Energia, a.s. Spojená škola 08.04.2025
    Faktúra 202500550 potraviny 78,70 s DPH 08.04.2025 FIBOR s.r.o. Spojená škola 08.04.2025
    Faktúra 8367297028 pevná sieť 61,68 s DPH 04.04.2025 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 04.04.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6946