|
Faktúra |
202504417
|
potraviny
|
278,75 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Kukkonia s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
334894773
|
potravimy
|
55,37 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF02701
|
potraviny
|
85,78 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
10250397
|
potraviny
|
776,39 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Lóránt Nagy - NARIAS |
Spojená škola |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5837877662
|
mobil
|
34,85 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., |
Spojená škola |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250918
|
potraviny
|
610,19 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky |
Spojená škola |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
670514239
|
potraviny
|
240,10 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250770
|
potraviny
|
67,74 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
502500562
|
potraviny
|
45,97 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
670513054
|
potraviny
|
271,32 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202503703
|
potraviny
|
99,40 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
Kukkonia s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
334888542
|
potraviny
|
47,28 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
Rozhodnutie č. 41
|
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250697
|
potraviny
|
139,11 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1918500044
|
vývoz odpadovej vody
|
100,00 |
s DPH |
37/2025
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250178
|
kontrolné kalibračné práce
|
462,48 |
s DPH |
46/2025
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
MELAV s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
334885249
|
potravimy
|
48,36 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7161700770
|
elektrina
|
1 271,50 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202500550
|
potraviny
|
78,70 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
FIBOR s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367297028
|
pevná sieť
|
61,68 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
04.04.2025 |