|
Faktúra |
2014120002 F
|
potravinový tovar - vzdelávacie poukazy
|
88,84 |
s DPH |
117/2014
|
|
23.12.2014 |
|
|
|
Turul ABC |
Spojená škola |
|
|
23.12.2014 |
|
|
Objednávka |
27 a 30/2022
|
plastové dvere + oprava
|
1 362.00 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
PLAST TECH s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7458244533 F
|
elektrina
|
891,99 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
04.06.2015 |
|
|
Zmluva |
8/2014/SJ/DS
|
kúpna zmluva -potravinový tovar-mäso
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
91-19-003323
|
aSc Agenda Komplet SŠ 2020
|
279,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
91-2-0003559
|
aSc Agenda Komplet 2013
|
399,00 |
s DPH |
87/2012
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
91-3-0003693
|
aSc Agenda Komplet 2014
|
350,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
91-4-0001714
|
aSc agenda
|
399,00 |
s DPH |
33/2014
|
|
28.07.2014 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
28.07.2014 |
|
|
Faktúra |
91-7-0002971
|
asc agenda komplet
|
399,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
91-8-0002941
|
aSc Agenda Komplet SŠ 2019
|
399,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FA1-240019 F
|
materiály pre údržbu
|
25,50 |
s DPH |
60/2024
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
RKS Europe s.r.o./AZbike |
Spojená škola |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2302007050
|
prostriedky do umývačky riadu
|
474,34 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2402001248
|
ecosol POWER - dobropis
|
-142,67 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2402001248
|
ecosol POWER PLUS
|
71,33 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2402004168
|
čistiaci prostriedok do umývačky riadu
|
163,51 |
s DPH |
129/2024
|
|
29.10.2024 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2402008115
|
servis kuchynského dávkovača saponátu
|
149,67 |
s DPH |
41/2025
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2502002660
|
čistiace prostriedok do umývačky riadu
|
584,87 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FZ2017776637
|
slúchadla + reproduktory
|
167,68 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
|
|
|
Andrea Shop, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FZ2018452378
|
chladnička
|
518,40 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
Andrea Shop, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FZ2021192698
|
pračka+rychlovarná kanvica
|
252,30 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
Andrea Shop, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
20.12.2021 |