|
Faktúra |
2201114417
|
potraviny
|
59,07 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
DANUBIA a.s. |
Spojená škola |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
6300222564
|
plyn
|
522,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
201600217
|
fotokopírovania
|
56,14 |
s DPH |
18/2016
|
|
10.03.2016 |
|
|
|
C-Service s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
201600261
|
obnova tonerov
|
130,00 |
s DPH |
17/2016
|
|
10.03.2016 |
|
|
|
C-Service s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
8403245065
|
plyn
|
873,92 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
F1815566
|
učebné pomôcky
|
279,78 |
s DPH |
67/2018
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
AD REM Distribučná agentúra |
Spojená škola |
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
670120869
|
potraviny
|
257,99 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
800285
|
potraviny
|
58,67 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201817
|
členský príspevok
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
|
|
|
Združenie OU, ŠŠ a ŠVZ Slovenska |
Spojená škola |
|
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
poistenie vozidiel
|
71,30 |
s DPH |
|
2404883990
|
23.10.2017 |
|
|
|
Generali Poisťovňa,a.s. |
Spojená škola |
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
0/60001
|
pneumatiky
|
147,98 |
s DPH |
132/2016
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
BOŠ SK s.r.o. Štefan Božík |
Spojená škola |
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
poistne PRAKTIK
|
14,40 |
s DPH |
|
8320094288
|
23.06.2021 |
|
|
|
AXA poisťovňa a.s., je členom skupiny UNIQA Insurance Group |
Spojená škola |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
poistne DS 489 EB
|
135,00 |
s DPH |
|
2405329914
|
23.09.2021 |
|
|
|
Generali Poisťovňa,a.s. |
Spojená škola |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
poistne PRAKTIK DS250YI
|
12,40 |
s DPH |
|
8320094288
|
28.06.2018 |
|
|
|
AXA poisťovňa a.s., |
Spojená škola |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
poistné
|
62,66 |
s DPH |
|
6582187836
|
04.09.2024 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
Spojená škola |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Poistné na výpočtovú techniku
|
144.66.- |
s DPH |
|
6560933340
|
22.10.2012 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
Spojená škola |
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
poistné
|
50,00 |
s DPH |
|
6621452058
|
05.08.2024 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
Spojená škola |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
|
poistné
|
50,00 |
s DPH |
|
6621451733
|
05.08.2024 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
Spojená škola |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Zmluva |
|
kontrola komína a dymovoda
|
52,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
Viliam Nagy kominárstvo |
Spojená škola |
|
|
02.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
poistne
|
113,23 |
s DPH |
|
6582291959
|
28.09.2021 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa,a.s., |
Spojená škola |
|
|
28.09.2021 |