|
Faktúra |
18VF07842
|
potraviny
|
76,86 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8755405852
|
elektrina VM
|
33,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8266027639
|
mobil
|
58,50 |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8404968370
|
plyn
|
998,34 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7181080042
|
elektrina
|
417,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.08.2020 |
|
|
Objednávka |
72/2020
|
pracovné zošity
|
797,30 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
102000147
|
pracovné zošity
|
797,30 |
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8265961774
|
pevná sieť
|
75,62 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
76/2020
|
program ŠJ4
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
SOFT GL,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Objednávka |
77/2020
|
dezinfekcia
|
195,99 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
Stahlmann s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200800048
|
dezinfekcia
|
195,99 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
|
|
|
Stahlmann s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8755405722
|
plyn VM
|
210,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Objednávka |
73/2020
|
komunálny odpad
|
875,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Objednávka |
71/2020
|
servisné práce - oprava a údržba počítačovej siete
|
80,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
ALELKES.EU - Alexander Lelkes |
Spojená škola |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020096
|
servisné práce - oprava a údržba počítačovej siete
|
80,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
|
|
|
ALELKES.EU - Alexander Lelkes |
Spojená škola |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8264164639
|
mobilná služba
|
58,50 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Objednávka |
70/2020
|
vysokotlakový čistič
|
199,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
CONDOR trade s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202007007
|
vysokotlakový čistič
|
199,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
|
|
|
CONDOR trade s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Objednávka |
69/2020
|
oprava vodovodu a kanalizácie na intternáte
|
961,74 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
Techno line spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/14
|
oprava vodovodu a kanalizácie na intternáte
|
961,74 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
|
|
|
Techno line spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
15.07.2020 |