|
Faktúra |
6583239714
|
poistenie malých a stredných podnikateľov
|
52,42 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa,a.s., |
Spojená škola |
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2201091832
|
potraviny
|
36,73 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
|
|
DANUBIA a.s. |
Spojená škola |
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
334151163
|
potraviny
|
130,67 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020138
|
údržba počítačovej sieti + IT materiál na opravu PC
|
80,00 |
s DPH |
|
200902
|
30.09.2020 |
|
|
|
ALELKES.EU - Alexander Lelkes |
Spojená škola |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020139
|
údržba počítačovej sieti + IT materiál na opravu PC
|
148,00 |
s DPH |
|
200902
|
30.09.2020 |
|
|
|
ALELKES.EU - Alexander Lelkes |
Spojená škola |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
670020834
|
potraviny
|
167,04 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200087
|
potraviny
|
428,33 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
Fors Fortis, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2030001662
|
potraviny
|
95,76 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
poistne
|
113,23 |
s DPH |
|
6582291959
|
25.09.2020 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa,a.s., |
Spojená škola |
|
|
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
108/2020
|
osušky / soc.fond
|
268,49 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
JIMI TEXTIL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Objednávka |
108/2020
|
osušky / soc.fond
|
268,49 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
JIMI TEXTIL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Objednávka |
105/2020
|
potraviny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
Ákos Mikos |
Spojená škola |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8736106808
|
plyn VM
|
210,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
502001483
|
potraviny
|
89,10 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Objednávka |
90/2020
|
oprava chladničiek
|
99,60 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
eKlima s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
334146543
|
potraviny
|
155,55 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
670019829
|
potraviny
|
442,94 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
104/2020
|
tlačivá
|
17,59 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1202208094
|
tlačivá
|
17,59 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Objednávka |
103/2020
|
učebnice
|
1 654.30 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
22.09.2020 |