|
VO: Zákazka malého rozsahu |
593-24-1-SŠ
|
Zateplenie fasády, západná strana budovy Spojenej školy
|
52 605.41 |
bez DPH |
|
|
30.07.2024 |
13.08.2024 |
06.12.2024 |
|
TONEX, spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
30.07.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
220703
|
Zapletenie fasády severovýchodná strana budovy Spojenej školy Okoč
|
97 543.51 |
bez DPH |
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
|
Spojená škola |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
670209650
|
Potravinárske výrobky
|
151,36 |
s DPH |
91/2012
|
|
24.04.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2202445394
|
vyúčtovanie
|
129,67 |
s DPH |
|
5004245
|
22.02.2021 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
502100229
|
respirátor FFP
|
495,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2021
|
predplatné PORADCA 2021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2021
|
tlačivá
|
238,60 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
502100229
|
respirátor FFP
|
495,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1911100027
|
odvoz a čistenie odpadovej vody
|
105,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
34576578
|
predplatné PORADCA 2021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8765261398
|
elektrina VM
|
28,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8765261262
|
plyn VM
|
12,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1212200801
|
tlačivá
|
238,60 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278961122
|
pevná sieť
|
74,76 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
122/2021
|
služby techniky PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
P.O.TECH Richard Zomborský |
Spojená škola |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2021
|
služby techniky PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
|
P.O.TECH Richard Zomborský |
Spojená škola |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202116
|
členský príspevok 2021
|
100,00 |
s DPH |
20/2021
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
Združenie OU, ŠŠ a ŠVZ Slovenska |
Spojená škola |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
82021
|
údržba počítačovej sieti
|
80,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
|
ALELKES.EU - Alexander Lelkes |
Spojená škola |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
221009
|
údržba počítačovej sieti
|
80,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
ALELKES.EU - Alexander Lelkes |
Spojená škola |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8277180008
|
mobilná sieť
|
58,50 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
12.02.2021 |