|
VO: Súhrnná správa |
220703
|
Zapletenie fasády severovýchodná strana budovy Spojenej školy Okoč
|
97 543.51 |
bez DPH |
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
|
Spojená škola |
|
|
31.01.2023 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
593-24-1-SŠ
|
Zateplenie fasády, západná strana budovy Spojenej školy
|
52 605.41 |
bez DPH |
|
|
30.07.2024 |
13.08.2024 |
06.12.2024 |
|
TONEX, spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8110760002
|
plyn VM
|
12,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5590035022
|
služby STP APV
|
155,35 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
|
|
|
IVES Košice |
Spojená škola |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2202440222
|
PRENÁJOM / bizhub C250i Konica Minolta
|
85,20 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Objednávka |
01/2021
|
údržba počítačovej sieti
|
80,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
|
ALELKES.EU - Alexander Lelkes |
Spojená škola |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2021004
|
údržba počítačovej sieti
|
80,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
|
ALELKES.EU - Alexander Lelkes |
Spojená škola |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021004
|
údržba počítačovej sieti
|
80,00 |
s DPH |
01/2021
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
ALELKES.EU - Alexander Lelkes |
Spojená škola |
|
|
25.01.2021 |
|
|
Objednávka |
175/2020
|
odvoz a čistenie odpadovej vody
|
70,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1910100002
|
odvoz a čistenie odpadovej vody
|
70,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275319239
|
mobil
|
58,50 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8458616167
|
plyn VM vyúčtovanie
|
-2 386,42 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8490293739
|
elektrina VM vyúčtovanie
|
6,11 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7131597398
|
elektrina
|
1 405,16 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8110760140
|
elektrina VM
|
28,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021002
|
kancelárske potreby
|
587,00 |
s DPH |
3/2021
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
Zoltán Brinzik - Office Center |
Spojená škola |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8422035051
|
plyn
|
3 905,17 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Objednávka |
174/2020
|
čistiace prostriedky
|
44,95 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
502002114
|
čistiace prostriedky
|
44,95 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
502002113
|
potraviny
|
21,80 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
11.01.2021 |