Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2024-082 prečistenie upchatého potrubia 300,00 s DPH 122/2024 20.09.2024 KPmont, s.r.o. 20.09.2024
Faktúra 20250479 potraviny 125,18 s DPH 11.03.2025 LEBECO s.r.o. 11.03.2025
Faktúra 201701360 potraviny 124,86 s DPH 23.11.2017 C-Service s.r.o. 23.11.2017
Objednávka 84/2017 potraviny 124,86 s DPH 27.10.2017 C-Service s.r.o. 27.10.2017
Faktúra 512535340 elektrina 70,00 s DPH 04.12.2015 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. 04.12.2015
Faktúra 333486184 potravinový tovar 56,16 s DPH 19.04.2016 HYZA a.s. 19.04.2016
Faktúra 15VF12733 potravinový tovar 58,80 s DPH 10.09.2015 Mirkom s.r.o. 10.09.2015
Faktúra 670705325 potravinový tovar 188,76 s DPH 14.02.2017 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. 14.02.2017
Faktúra 333605044 potravinový tovar 59,45 s DPH 13.02.2017 HYZA a.s. 13.02.2017
Faktúra 17VF02218 potravinový tovar 30,46 s DPH 13.02.2017 Mirkom s.r.o. 13.02.2017
Faktúra 8720007708 vodné 178,66 s DPH 13.02.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 13.02.2017
Faktúra 700157 potravinový tovar 56,59 s DPH 13.02.2017 MINIPEK 13.02.2017
Faktúra 333422440 potravinový tovar 200,33 s DPH 10.09.2015 HYZA a.s. 10.09.2015
Faktúra 333422440 potravinový tovar 200,33 s DPH 10.09.2015 HYZA a.s. 10.09.2015
Faktúra 22013/02215 potravinový tovar 246,68 s DPH 17.05.2013 GRANDFOOD s.r.o. 17.05.2013
Faktúra 670407498 potravinový tovar 294,92 s DPH 18.03.2014 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. 18.03.2014
Faktúra 670636164 potravinový tovar 158,66 s DPH 15.11.2016 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. 15.11.2016
Faktúra 670605358 potravinový tovar 157,72 s DPH 16.02.2016 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. 16.02.2016
Faktúra 3414705693 mobilná sieť 68,06 s DPH 19.04.2017 -------T---Slovak Telekom, a.s. 19.04.2017
Objednávka 122/2024 prečistenie upchatého potrubia 300,00 s DPH 09.09.2024 KPmont, s.r.o. 09.09.2024
zobrazené záznamy: 1-20/6937