Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 670209650 Potravinárske výrobky 151,36 s DPH 91/2012 24.04.2012 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 24.04.2012
Faktúra 2020031362 kuchynský odpad 36,00 s DPH 01.12.2020 ZBEROL s.r.o. Spojená škola 01.12.2020
Faktúra 502001869 potraviny 30,30 s DPH 04.12.2020 COOP Jednota DS Spojená škola 04.12.2020
Faktúra 132/2020 odvoz a čistenie odpadovej vody 122,50 s DPH 04.12.2020 Obec Okoč Spojená škola 04.12.2020
Faktúra 592001913 školské mlieko 3,19 s DPH 04.12.2020 Tatranská mliekareň a.s. Spojená škola 04.12.2020
Faktúra 2030002151 potraviny 95,76 s DPH 04.12.2020 PROJEKT-MARKET s.r.o. Spojená škola 04.12.2020
Objednávka 133/2020 lopty 85,00 s DPH 03.11.2020 AG Sport s.r.o. Spojená škola 03.11.2020
Faktúra FA20200880 lopty 85,00 s DPH 04.12.2020 AG Sport s.r.o. Spojená škola 04.12.2020
Faktúra 670027575 potraviny 467,71 s DPH 03.12.2020 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 03.12.2020
Faktúra 2201114417 potraviny 59,07 s DPH 03.12.2020 DANUBIA a.s. Spojená škola 03.12.2020
Faktúra 8745833703 elektrina VM 33,00 s DPH 02.12.2020 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola 02.12.2020
Faktúra 8745833569 plyn VM 210,00 s DPH 02.12.2020 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola 02.12.2020
Faktúra 20203353 potraviny 323,39 s DPH 01.12.2020 FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky Spojená škola 01.12.2020
Faktúra 92645 chloramin 230,00 s DPH 07.12.2020 AQUILA L s.r.o. Spojená škola 07.12.2020
Faktúra 200107 potraviny 355,33 s DPH 01.12.2020 Fors Fortis, s.r.o. Spojená škola 01.12.2020
Objednávka 2020170 údržba počítačovej sieti 80,00 s DPH 02.11.2020 ALELKES.EU - Alexander Lelkes Spojená škola 02.11.2020
Faktúra 2020170 údržba počítačovej sieti 80,00 s DPH 132/2020 27.11.2020 ALELKES.EU - Alexander Lelkes Spojená škola 27.11.2020
Objednávka 20303040 šatňová skriňa 1 799.40 s DPH 26.11.2020 Kancelária 24h s.r.o. Spojená škola 26.11.2020
Faktúra 10820608 šatňová skriňa 1 799,40 s DPH 27.11.2020 Kancelária 24h s.r.o. Spojená škola 27.11.2020
Objednávka 125/2020 automatická práčka 1 190.00 s DPH 16.10.2020 Tibor Ládi- Tibik Shop- service Spojená škola 16.10.2020
zobrazené záznamy: 1-20/6955