Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 670209650 Potravinárske výrobky 151,36 s DPH 91/2012 24.04.2012 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 24.04.2012
Objednávka 160//2020 notebook LENOVO IDEA PAD 15,6" 510,00 s DPH 07.12.2020 OPC Europe s.r.o. Spojená škola 07.12.2020
Objednávka 157/2020 kancelárske potreby 137,00 s DPH 07.12.2020 Zoltán Brinzik - Office Center Spojená škola 07.12.2020
Faktúra 2020039 kancelárske potreby 137,00 s DPH 30.12.2020 Zoltán Brinzik - Office Center Spojená škola 30.12.2020
Faktúra 8920024976 opravná faktúra -316,69 s DPH 28.12.2020 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder 28.12.2020
Objednávka 163/2020 školské potreby - vzdelávacie poukazy 339,30 s DPH 07.12.2020 Aneta Némethová Spojená škola 07.12.2020
Objednávka 163/2020 školské potreby - vzdelávacie poukazy 339,30 s DPH 07.12.2020 Aneta Némethová Spojená škola 07.12.2020
Faktúra 20VF00021 školské potreby - vzdelávacie poukazy 339,30 s DPH 22.12.2020 Aneta Némethová Spojená škola 22.12.2020
Objednávka 162/2020 čistiace prostriedky 90,35 s DPH 07.12.2020 S.K.GLASS - Karol Sipos Spojená škola 07.12.2020
Faktúra 2201351 čistiace prostriedky 90,35 s DPH 21.12.2020 S.K.GLASS - Karol Sipos Spojená škola 21.12.2020
Faktúra 20/526 tablet/ externý disk / USB 16 GB 163,00 s DPH 18.12.2020 OPC Europe s.r.o. Spojená škola 18.12.2020
Faktúra 20/527 notebook LENOVO IDEA PAD 15,6" 510,00 s DPH 18.12.2020 OPC Europe s.r.o. Spojená škola 18.12.2020
Objednávka 161/2020 tablet/ externý disk / USB 16 GB 163,00 s DPH 07.12.2020 OPC Europe s.r.o. Spojená škola 07.12.2020
Faktúra 3400200585 knihy 800,00 s DPH 28.12.2020 Panta Rhei, s.r.o. Spojená škola 28.12.2020
Objednávka 159/2020 poháre 217,08 s DPH 21.12.2020 S.K.GLASS - Karol Sipos Spojená škola 21.12.2020
Faktúra 2000262 poháre 217,08 s DPH 18.12.2020 S.K.GLASS - Karol Sipos Spojená škola 18.12.2020
Objednávka 155/2020 elektrické prístroje 317,08 s DPH 02.12.2020 Tibor Ládi- Tibik Shop- service Spojená škola 02.12.2020
Faktúra 20200146 elektrické prístroje 317,08 s DPH 21.12.2020 Tibor Ládi- Tibik Shop- service Spojená škola 21.12.2020
Faktúra 202012028 školský ovocný program 5,28 s DPH 17.12.2020 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Spojená škola 17.12.2020
Faktúra 202012027 školský ovocný program 5,17 s DPH 17.12.2020 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Spojená škola 17.12.2020
zobrazené záznamy: 1-20/6986