|
Faktúra |
670209650
|
Potravinárske výrobky
|
151,36 |
s DPH |
91/2012
|
|
24.04.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
502000330
|
potraviny
|
164,53 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
592000739
|
potraviny
|
2,38 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola |
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1202202029
|
tlačivá
|
36,97 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202000311
|
potraviny
|
67,85 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
FIBOR s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200262
|
potraviny
|
68,39 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
334064420
|
potraviny
|
144,82 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
282000313
|
vyhotovenie kópie
|
19,91 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
|
C-Service s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8412248844
|
plyn
|
3 590,96 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200050
|
potraviny
|
218,03 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
Fors Fortis, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1202201286
|
hospodárské tlačivá
|
331,55 |
s DPH |
032/2020
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200316
|
školský ovocný program
|
7,37 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
Spojená škola |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8254149919
|
pevná sieť
|
75,53 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
7151260745
|
elektrina
|
1 212,56 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
54/2020
|
kontrola komína
|
52,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
Viliam Nagy kominárstvo |
Spojená škola |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF02152
|
potraviny
|
63,88 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
334061352
|
potraviny
|
34,61 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020030198
|
kuchynský odpad
|
27,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8755261481
|
plyn VM
|
210,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8755261607
|
elektrina VM
|
33,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
03.03.2020 |