|
Faktúra |
9001091599
|
vyhotovenie poštovných peňažných poukázov
|
17,27 |
s DPH |
yhotov
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Spojená škola |
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
SP224203481
|
vybavenie MŠ
|
266,40 |
s DPH |
SPOW24026121
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1122305520
|
náhradné diely pre kusačku
|
39,30 |
s DPH |
OPT12016-23-027232
|
|
21.09.2023 |
|
|
|
Mountfield SK s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
22405926
|
vybavenie/nábytok ŠMŠ
|
617,50 |
s DPH |
NS24020477
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
NOMIland,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
82402214
|
vybavenie ŠMŠ
|
1 426,00 |
s DPH |
NS23121998
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
NOMIland,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3700180366
|
knihy - vzdelávacie poukazy
|
249,15 |
s DPH |
99/2018
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
Panta Rhei, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2017/0652
|
servisné práce
|
101,90 |
s DPH |
99/2017
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
KomBit-Alarm spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2016/006
|
stavebné práce INTERNÁT
|
4 981,00 |
s DPH |
99/2016
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
Gulázsi Ladislav |
Spojená škola |
Spojená škola |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
14VF552
|
tričko s nápisom - vzdelávacie poukazy
|
63,00 |
s DPH |
99/2014
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
AG Sport s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20130080
|
chladnička
|
599,00 |
s DPH |
99/2013
|
|
23.12.2013 |
|
|
|
Vojtech Kürthy Dunservis |
Spojená škola |
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
122012
|
vzdelávacie poukazy
|
52,56 |
s DPH |
99/2012
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
DUNA ABC - Rózsár Peter |
Spojená škola |
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
200881
|
Potravinový tovar
|
39,94 |
s DPH |
99/2012
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2021119
|
obkladačské práce
|
1 231,20 |
s DPH |
98/2021
|
|
13.08.2021 |
|
|
|
PTS-BETON, spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
02170407
|
materiály pre maliarov
|
42,70 |
s DPH |
98/2017
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
Ferenczi Ferdinand-GALANT |
Spojená škola |
|
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2016356
|
čistiace potreby
|
561,24 |
s DPH |
98/2016
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
ROWEN s.r.o |
Spojená škola |
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20151212
|
údržba počítačov
|
109,00 |
s DPH |
98/2015
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
C-Service s.r.o. |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárka |
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/1345
|
materiály pre krúžok
|
195,84 |
s DPH |
98/2014
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Real Hobby s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2013018
|
učebné pomôcky
|
389,44 |
s DPH |
98/2013
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
Zoltán Brinzik - Office Center |
Spojená škola |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2012000048
|
rebríky
|
383,00 |
s DPH |
98/2012
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Fridrich Németh |
Spojená škola |
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
5917031711
|
ročný prístup Verejná správa SR
|
96,00 |
s DPH |
97/2017
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
Poradca podnkateľa, spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
30.11.2017 |