|
Faktúra |
Objednávka: 41167817
|
samolepiaca fólia
|
39,10 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
IMPOL TRADE s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
Objednávka 211124829
|
Dezinfekcia + respirátory
|
715,00 |
s DPH |
187/2021
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ODP-/2015-11395/2015
|
komunálny odpad
|
2,40 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
|
|
|
Mesto Veľký Meder |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
8355739173 a 8355934862
|
pevná sieť
|
150,56 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8348802936 + 8347002925
|
pevná sieť
|
153,84 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8334496605+8332725127
|
pevná sieť
|
145,16 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8330965679 a 8329192772
|
pevná sieť - jún a máj
|
146,43 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7K918102161221110810
|
obliečky na vankúš
|
162,00 |
s DPH |
208/2021
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
YISK s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7K918102141217143956
|
textil
|
470,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
YISK s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7K918102051020094424
|
textil
|
222,50 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
YISK s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
591202039 - 140/2012
|
Potravinový tovar
|
8,64 |
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola |
Zuzana Takácsová |
vedúca ŠJ |
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
5746212884 a 5750740825
|
mobil
|
68,04 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., |
Spojená škola |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5669055288/ 5664606481
|
mobil
|
34.62+33.12 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., |
Spojená škola |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
48, 86, 126, 128, 164, 196, 216/2021
|
kancelárske potreby
|
963,70 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Zoltán Brinzik - Office Center |
Spojená škola |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
30/2025,31/2025,32/2025
|
školské tlačivá
|
251,51 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2202422980 / 2202209001
|
bizhub C250i Konica Minolta / PRENÁJOM
|
190.80+85.20 |
s DPH |
|
5004245
|
18.09.2020 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
22012/02750 druhá strana
|
potravinový tovar
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
202210023 / 202210024
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
Spojená škola |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Zmluva |
2015-1-SK01-KA102-008653
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
29 153.00 |
s DPH |
|
|
20.07.2015 |
|
|
|
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu-Národná agentúra programu Erasmus+pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
Spojená škola |
|
|
07.08.2015 |
|
|
Objednávka |
16/2023, 17/2023, 18/2023
|
odborná prehliadka-revízia-údržba
|
1 440.00 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
Ján Vangel - UNIPLYN |
Spojená škola |
|
|
03.02.2023 |