Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 18VF08076 potraviny 78,78 s DPH 13.11.2018 MIRKOM PLUS s.r.o. Spojená škola 13.11.2018
    Faktúra 8736083609 elektrina VM 33,00 s DPH 03.08.2020 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola 03.08.2020
    Faktúra 20VF05416 potraviny 40,76 s DPH 16.09.2020 MIRKOM PLUS s.r.o. Spojená škola 16.09.2020
    Objednávka 85/2020 servisné práce 155,60 s DPH 10.09.2020 PosTel DS, s.r.o. Spojená škola 10.09.2020
    Faktúra 20010510 servisné práce 155,60 s DPH 11.09.2020 PosTel DS, s.r.o. Spojená škola 11.09.2020
    Faktúra 8407397988 plyn 995,03 s DPH 10.09.2020 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola 10.09.2020
    Objednávka 020170475 maliarsky materiál 58,60 s DPH 10.08.2020 Ferenczi Ferdinand-GALANT Spojená škola 10.08.2020
    Objednávka 83/2020 odvoz a čistenie odpadovej vody 105,00 s DPH 05.08.2020 Obec Okoč Spojená škola 05.08.2020
    Faktúra 89/2020 odvoz a čistenie odpadovej vody 105,00 s DPH 04.08.2020 Obec Okoč Spojená škola 04.08.2020
    Faktúra 334138690 potraviny 53,64 s DPH 03.08.2020 HYZA a.s. Spojená škola 03.08.2020
    Faktúra 334138690 potraviny 53,64 s DPH 03.08.2020 HYZA a.s. Spojená škola 03.08.2020
    Faktúra 8736083480 plyn 210,00 s DPH 03.09.2020 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola 03.09.2020
    Faktúra 2020/0430 alarm 66,12 s DPH 16.09.2020 KomBit-Alarm spol.s.r.o. Spojená škola 16.09.2020
    Faktúra poistne 62,66 s DPH 6582187836 24.08.2020 Kooperativa poisťovňa,a.s., Spojená škola 24.08.2020
    Objednávka 82/2020 prečistenie kanalizačných systémov 336,00 s DPH 05.08.2020 KPmont, s.r.o. Spojená škola 05.08.2020
    Faktúra 2020052 prečistenie kanalizačných systémov 336,00 s DPH 28.08.2020 KPmont, s.r.o. Spojená škola 28.08.2020
    Objednávka 30/2020 školské tlačivá 409,42 s DPH 27.02.2020 ŠEVT a.s., Spojená škola 27.02.2020
    Faktúra 1202207602 školské tlačivá 409,42 s DPH 31.08.2020 ŠEVT a.s., Spojená škola 31.08.2020
    Faktúra 7151326778 elektrina 466,74 s DPH 08.09.2020 ZSE Energia, a.s. Spojená škola 08.09.2020
    Faktúra 670018284 potraviny 205,29 s DPH 08.09.2020 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 08.09.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6986