• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 18VF07842 potraviny 76,86 s DPH 05.11.2018 MIRKOM PLUS s.r.o. Spojená škola 05.11.2018
    Faktúra 8755405852 elektrina VM 33,00 s DPH 04.08.2020 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola 04.08.2020
    Faktúra 8266027639 mobil 58,50 s DPH 14.08.2020 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 14.08.2020
    Faktúra 8404968370 plyn 998,34 s DPH 11.08.2020 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola 11.08.2020
    Faktúra 7181080042 elektrina 417,00 s DPH 10.08.2020 ZSE Energia, a.s. Spojená škola 10.08.2020
    Objednávka 72/2020 pracovné zošity 797,30 s DPH 07.07.2020 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. Spojená škola 07.07.2020
    Faktúra 102000147 pracovné zošity 797,30 s DPH 31.07.2020 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. Spojená škola 06.08.2020
    Faktúra 8265961774 pevná sieť 75,62 s DPH 05.08.2020 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 05.08.2020
    Objednávka 76/2020 program ŠJ4 48,00 s DPH 04.08.2020 SOFT GL,s.r.o. Spojená škola 04.08.2020
    Objednávka 77/2020 dezinfekcia 195,99 s DPH 04.08.2020 Stahlmann s.r.o. Spojená škola 04.08.2020
    Faktúra 200800048 dezinfekcia 195,99 s DPH 05.08.2020 Stahlmann s.r.o. Spojená škola 05.08.2020
    Faktúra 8755405722 plyn VM 210,00 s DPH 04.08.2020 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola 04.08.2020
    Objednávka 73/2020 komunálny odpad 875,00 s DPH 07.08.2020 Obec Okoč Spojená škola 07.08.2020
    Objednávka 71/2020 servisné práce - oprava a údržba počítačovej siete 80,00 s DPH 07.07.2020 ALELKES.EU - Alexander Lelkes Spojená škola 07.07.2020
    Faktúra 2020096 servisné práce - oprava a údržba počítačovej siete 80,00 s DPH 17.07.2020 ALELKES.EU - Alexander Lelkes Spojená škola 17.07.2020
    Faktúra 8264164639 mobilná služba 58,50 s DPH 15.07.2020 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 15.07.2020
    Objednávka 70/2020 vysokotlakový čistič 199,00 s DPH 07.07.2020 CONDOR trade s.r.o. Spojená škola 07.07.2020
    Faktúra 202007007 vysokotlakový čistič 199,00 s DPH 15.07.2020 CONDOR trade s.r.o. Spojená škola 15.07.2020
    Objednávka 69/2020 oprava vodovodu a kanalizácie na intternáte 961,74 s DPH 06.07.2020 Techno line spol.s.r.o. Spojená škola 06.07.2020
    Faktúra 2020/14 oprava vodovodu a kanalizácie na intternáte 961,74 s DPH 15.07.2020 Techno line spol.s.r.o. Spojená škola 15.07.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6936