Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	9001091599	vyhotovenie poštovných peňažných poukázov	17,27	s DPH	yhotov		05.02.2018				Slovenská pošta, a.s.	Spojená škola			05.02.2018
	Faktúra	SP224203481	vybavenie MŠ	266,40	s DPH	SPOW24026121		26.08.2024				B2B Partner s.r.o.	Spojená škola			26.08.2024
	Faktúra	1122305520	náhradné diely pre kusačku	39,30	s DPH	OPT12016-23-027232		21.09.2023				Mountfield SK s.r.o.	Spojená škola			21.09.2023
	Faktúra	FA-2527037	Microsoft 365	101,46	s DPH	OB25042650		07.05.2025				DATACOMP s.r.o.	Spojená škola			07.05.2025
	Faktúra	22405926	vybavenie/nábytok ŠMŠ	617,50	s DPH	NS24020477		20.02.2024				NOMIland,s.r.o.	Spojená škola			20.02.2024
	Faktúra	82402214	vybavenie ŠMŠ	1 426,00	s DPH	NS23121998		21.12.2023				NOMIland,s.r.o.	Spojená škola			28.12.2023
	Faktúra	3700180366	knihy - vzdelávacie poukazy	249,15	s DPH	99/2018		21.11.2018				Panta Rhei, s.r.o.	Spojená škola			21.11.2018
	Faktúra	2017/0652	servisné práce	101,90	s DPH	99/2017		05.12.2017				KomBit-Alarm spol.s.r.o.	Spojená škola			05.12.2017
	Faktúra	2016/006	stavebné práce INTERNÁT	4 981,00	s DPH	99/2016		02.12.2016				Gulázsi Ladislav	Spojená škola	Spojená škola		02.12.2016
	Faktúra	14VF552	tričko s nápisom - vzdelávacie poukazy	63,00	s DPH	99/2014		18.12.2014				AG Sport s.r.o.	Spojená škola			18.12.2014
	Faktúra	20130080	chladnička	599,00	s DPH	99/2013		23.12.2013				Vojtech Kürthy Dunservis	Spojená škola			23.12.2013
	Faktúra	200881	Potravinový tovar	39,94	s DPH	99/2012		14.05.2012				MINIPEK	Spojená škola			14.05.2012
	Faktúra	122012	vzdelávacie poukazy	52,56	s DPH	99/2012		18.12.2012				DUNA ABC - Rózsár Peter	Spojená škola			18.12.2012
	Faktúra	2021119	obkladačské práce	1 231,20	s DPH	98/2021		13.08.2021				PTS-BETON, spol.s.r.o.	Spojená škola			13.08.2021
	Faktúra	02170407	materiály pre maliarov	42,70	s DPH	98/2017		05.12.2017				Ferenczi Ferdinand-GALANT	Spojená škola			05.12.2017
	Faktúra	2016356	čistiace potreby	561,24	s DPH	98/2016		02.12.2016				ROWEN s.r.o	Spojená škola			02.12.2016
	Faktúra	20151212	údržba počítačov	109,00	s DPH	98/2015		03.12.2015				C-Service s.r.o.	Spojená škola	Alžbeta Varga	hospodárka	03.12.2015
	Faktúra	2014/1345	materiály pre krúžok	195,84	s DPH	98/2014		18.12.2014				Real Hobby s.r.o.	Spojená škola			18.12.2014
	Faktúra	2013018	učebné pomôcky	389,44	s DPH	98/2013		20.12.2013				Zoltán Brinzik - Office Center	Spojená škola			20.12.2013
	Faktúra	2012000048	rebríky	383,00	s DPH	98/2012		18.12.2012				Fridrich Németh	Spojená škola			18.12.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7044