• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 670006516 potraviny 336,18 s DPH 25.02.2020 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 25.02.2020
    Objednávka 019/2020 vyhotovenie kópie 40,16 s DPH 03.02.2020 C-Service s.r.o. Spojená škola 03.02.2020
    Faktúra 202000202 vyhotovenie kópie 40,16 s DPH 24.02.2020 C-Service s.r.o. Spojená škola 24.02.2020
    Objednávka 011/2020 materiály pre údržbu 278,74 s DPH 10.01.2020 MIRO INTERIER - Ing. Miroslav Novocky Spojená škola 10.01.2020
    Faktúra 20200004 materiály pre údržbu 278,74 s DPH 20.02.2020 MIRO INTERIER - Ing. Miroslav Novocky Spojená škola 20.02.2020
    Objednávka 005/2020 žaluzie vnútorné 2 985.36 s DPH 10.01.2020 PLAST THERM - okná s.r.o. Spojená škola 10.01.2020
    Faktúra 502000284 potraviny 61,57 s DPH 24.02.2020 COOP Jednota DS Spojená škola 24.02.2020
    Faktúra 200025 potraviny 159,26 s DPH 11.02.2020 Fors Fortis, s.r.o. Spojená škola 11.02.2020
    Faktúra 200038 potraviny 88,19 s DPH 24.02.2020 Fors Fortis, s.r.o. Spojená škola 24.02.2020
    Faktúra 20200178 potraviny 43,94 s DPH 24.02.2020 MINIPEK Spojená škola 24.02.2020
    Objednávka 18/2020 aplikačný program WINPAM a WINIBEU 155,35 s DPH 07.02.2020 IVES Košice Spojená škola 07.02.2020
    Faktúra 5590032428 aplikačný program WINPAM a WINIBEU 155,35 s DPH 18.02.2020 IVES Košice Spojená škola 18.02.2020
    Faktúra P01151201000066 potraviny 504,38 s DPH 14.02.2020 AG FOODS SK s.r.o. Spojená škola 14.02.2020
    Faktúra 592000414 potraviny 3,17 s DPH 14.02.2020 Tatranská mliekareň a.s. Spojená škola 14.02.2020
    Faktúra 8252954633 mobilná sieť 58,50 s DPH 12.02.2020 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 12.02.2020
    Faktúra 2030000230 potraviny 74,95 s DPH 11.02.2020 PROJEKT-MARKET s.r.o. Spojená škola 11.02.2020
    Faktúra 8404934275 plyn 4 817,09 s DPH 11.02.2020 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola 11.02.2020
    Faktúra 149 potraviny 52,00 s DPH 11.02.2020 MINIPEK Spojená škola 11.02.2020
    Faktúra 50/2020 odvoz a čistenie odpadovej vody 35,00 s DPH 15.06.2020 Obec Okoč Spojená škola 15.06.2020
    Faktúra 2020011 kancelárske 145,30 s DPH 03.07.2020 Zoltán Brinzik - Office Center Spojená škola 03.07.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/6434