• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 16013 materiály pre údržbu 137,71 s DPH 6/2016 05.02.2016 HB Metal s.r.o. Spojená škola 05.02.2016
    Faktúra 016081 ubytovanie- lyžiarsky výcvik 1 700,00 s DPH 119/2016 19.12.2016 Turist hotel Drotár - Medveď Miroslav Spojená škola Spojená škola 19.12.2016
    Faktúra 016082 ubytovanie- lyžiarsky výcvik 2 110,00 s DPH 119/2016 19.12.2016 Turist hotel Drotár - Medveď Miroslav Spojená škola Spojená škola 19.12.2016
    Faktúra 16120 materiály pre údržbu 123,85 s DPH 56/2016 13.07.2016 HB Metal s.r.o. Spojená škola 13.07.2016
    Faktúra 16242 materiály pre údržbu 166,91 s DPH 116/2016 16.12.2016 HB Metal s.r.o. Spojená škola 16.12.2016
    Faktúra 17050 týždenník Csallóköz 45,90 s DPH 12/2017 17.02.2017 Regioport, s.r.o. Spojená škola 17.02.2017
    Faktúra 17109 tovar na údržbu 252,68 s DPH 29.06.2017 HB Metal s.r.o. Spojená škola 29.06.2017
    Faktúra 17229 schody do krecht + opora 655,80 s DPH 17229 30.11.2017 HB Metal s.r.o. Spojená škola 30.11.2017
    Faktúra 17251 materiál pre údržbu 149,54 s DPH 114/2017 19.12.2017 HB Metal s.r.o. Spojená škola 19.12.2017
    Faktúra 18071 materiály pre udržbu 12,19 s DPH 37/2018 10.05.2018 HB Metal s.r.o. Spojená škola 10.05.2018
    Faktúra 18094 materiály pre udržbu 50,57 s DPH 15.06.2018 HB Metal s.r.o. Spojená škola 15.06.2018
    Faktúra 18140 servisné práce 347,00 s DPH 07.06.2018 Robert Greisinger Spojená škola 07.06.2018
    Faktúra 19237 knihy - vzdelávacie poukazy 109,64 s DPH 27.11.2019 TEXTUS s.r.o. Spojená škola 27.11.2019
    Faktúra 20004 potraviny 211,32 s DPH 13.01.2020 Fors Fortis, s.r.o. Spojená škola 13.01.2020
    Faktúra 20311 potravinový tovar 79,76 s DPH 26.11.2012 MINIPEK Spojená škola 26.11.2012
    Objednávka 20626 čistiace prostriedky 265,89 s DPH 12.09.2023 EXACT Invest s.r.o. /HUMED/ Spojená škola 12.09.2023
    Faktúra 21346 časopis Žitný Ostrov 14,30 s DPH 46/2012 06.07.2012 FIERI s.r.o. Spojená škola 06.07.2012
    Objednávka 21346 časopis Žitný Ostrov 14,30 s DPH 29.06.2012 FIERI s.r.o. Spojená škola Alžbeta Varga hospodárla 29.06.2012
    Faktúra 30196 potravinový tovar 60,85 s DPH 09.09.2013 MINIPEK Spojená škola 09.09.2013
    Faktúra 32078 Prevoz betonové garáže 126,00 s DPH 19/2012 13.04.2012 Ing. Barnabás Gróf- EKOSTAV Spojená škola 13.04.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/6434