• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 19190053 nákupné poukažky 2 320,00 s DPH 25.11.2019 COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo Spojená škola 25.11.2019
    Faktúra 201901503 potraviny 79,10 s DPH 22.11.2019 C-Service s.r.o. Spojená škola 22.11.2019
    Faktúra 670937006 potraviny 157,94 s DPH 20.11.2019 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 20.11.2019
    Faktúra 190100118 materiály na krúžok 132,16 s DPH 20.11.2019 KREATÍVNY SVET s.r.o. Spojená škola 20.11.2019
    Faktúra 22006703 materiály na krúžok 196,65 s DPH 18.11.2019 NOMIland,s.r.o. Spojená škola 18.11.2019
    Faktúra 1010704302 mobilná sieť 58,50 s DPH 15.11.2019 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 15.11.2019
    Faktúra VF/2019019222 sušiak na prádlo 94,99 s DPH 15.11.2019 KINEKUS, s.r.o. Spojená škola 15.11.2019
    Faktúra 8774497297 plyn 296,00 s DPH 05.11.2019 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder 05.11.2019
    Faktúra 9004000380 časopis ÚJ SZÓ 206,20 s DPH 05.11.2019 DUEL-PRESS, s.r.o. Spojená škola 05.11.2019
    Faktúra 190033 materiály pre udržbu 219,13 s DPH 30.09.2019 DN-HOBBY Attila Dorák Spojená škola 30.09.2019
    Faktúra 2019323 maliarsky materiál 53,40 s DPH 104/2019 04.10.2019 Ferenczi Ferdinand-GALANT Spojená škola 04.10.2019
    Faktúra 19VF08148 potraviny 17,64 s DPH 09.10.2019 MIRKOM PLUS s.r.o. Spojená škola 09.10.2019
    Faktúra 201901280 potraviny 244,45 s DPH 09.10.2019 FIBOR s.r.o. Spojená škola 09.10.2019
    Faktúra 8404917827 plyn 1 096,98 s DPH 10.10.2019 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola 10.10.2019
    Faktúra 78/2019 oprava a údržba plynových kotlov 315,50 s DPH 67/2019 10.10.2019 Ján Vangel - UNIPLYN Spojená škola 10.10.2019
    Faktúra 191734 nariadenie ochrany osobných údajov 42,00 s DPH 09.10.2019 ITAK s.r.o. Spojená škola 09.10.2019
    Faktúra 901183 potraviny 96,57 s DPH 11.10.2019 MINIPEK Spojená škola 11.10.2019
    Faktúra 609/2019 služby techniky PO 42,00 s DPH 08.10.2019 P.O.TECH Richard Zomborský Spojená škola 08.10.2019
    Faktúra 7210845647 elektrina 991,34 s DPH 08.10.2019 ZSE Energia, a.s. Spojená škola 08.10.2019
    Faktúra 901149 potraviny 50,52 s DPH 03.10.2019 MINIPEK Spojená škola 03.10.2019
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/6434