• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 142/2019 vypalovačky do dreva 86,26 s DPH 02.12.2019 Daffi Group s.r.o. Spojená škola 02.12.2019
    Faktúra 1992000269 tovar pre cukrársku dielňu 279,32 s DPH 06.12.2019 ORION TRADE s.r.o. Spojená škola 06.12.2019
    Faktúra 201911078 vibračná brúska 124,60 s DPH 06.12.2019 CONDOR trade s.r.o. Spojená škola 06.12.2019
    Faktúra 901399 potraviny 63,12 s DPH 04.12.2019 MINIPEK Spojená škola 04.12.2019
    Faktúra 501902307 materiály na krúžok 294,35 s DPH 10.12.2019 COOP Jednota DS Spojená škola 10.12.2019
    Objednávka 157/2019 hračky - vzdelávacie poukazy 277,58 s DPH 02.12.2019 Pompomtoys - Zoltán Hodossy Spojená škola 02.12.2019
    Faktúra 20194274 hračky - vzdelávacie poukazy 277,58 s DPH 10.12.2019 Pompomtoys - Zoltán Hodossy Spojená škola 10.12.2019
    Objednávka 158/2019 materiály pre udržbu 256,64 s DPH 02.12.2019 JB Metal, s.r.o. Spojená škola 02.12.2019
    Faktúra 1900148 materiály pre udržbu 256,64 s DPH 10.12.2019 JB Metal, s.r.o. Spojená škola 10.12.2019
    Objednávka 159/2019 textil 281,38 s DPH 02.12.2019 Praktik Textil s.r.o. Spojená škola 02.12.2019
    Faktúra 195201201 textil 281,38 s DPH 10.12.2019 Praktik Textil s.r.o. Spojená škola 10.12.2019
    Objednávka 162/2019 počítač 320,00 s DPH 10.12.2019 ALELKES.EU - Alexander Lelkes Spojená škola 10.12.2019
    Faktúra 2019169 počítač 320,00 s DPH 10.12.2019 ALELKES.EU - Alexander Lelkes Spojená škola 10.12.2019
    Objednávka 160/2019 materiály na krúžok 294,35 s DPH 10.12.2019 COOP Jednota DS Spojená škola 10.12.2019
    Objednávka 161/2019 čistiace prostriedky 107,54 s DPH 02.12.2019 COOP Jednota DS Spojená škola 02.12.2019
    Objednávka 154/2019 vibračná brúska 124,60 s DPH 02.12.2019 CONDOR trade s.r.o. Spojená škola 02.12.2019
    Faktúra 501902304 čistiace prostriedky 107,54 s DPH 10.12.2019 COOP Jednota DS Spojená škola 10.12.2019
    Faktúra 501902310 potraviny 137,51 s DPH 10.12.2019 COOP Jednota DS Spojená škola 10.12.2019
    Faktúra 19VF10469 potraviny 54,93 s DPH 10.12.2019 MIRKOM PLUS s.r.o. Spojená škola 10.12.2019
    Faktúra 190394 potraviny 315,57 s DPH 11.12.2019 Fors Fortis, s.r.o. Spojená škola 10.12.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/6434