• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 670209650 Potravinárske výrobky 151,36 s DPH 91/2012 24.04.2012 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 24.04.2012
    Faktúra 7171085715 elektrina 471,54 s DPH 06.09.2019 ZSE Energia, a.s. Spojená škola 06.09.2019
    Faktúra 670927304 potraviny 303,13 s DPH 10.09.2019 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 10.09.2019
    Faktúra P011511910248 potraviny 175,93 s DPH 10.09.2019 AG FOODS SK s.r.o. Spojená škola 10.09.2019
    Faktúra 8409788032 plyn 1 013,35 s DPH 10.09.2019 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola 10.09.2019
    Faktúra 333986361 potraviny 148,62 s DPH 10.09.2019 HYZA a.s. Spojená škola 10.09.2019
    Faktúra 333986875 potraviny 155,80 s DPH 10.09.2019 HYZA a.s. Spojená škola 10.09.2019
    Faktúra 190273 potraviny 292,07 s DPH 10.09.2019 Fors Fortis, s.r.o. Spojená škola 10.09.2019
    Faktúra 19VF00014 čistiace prostriedky 178,80 s DPH 09.09.2019 Aneta Némethová Spojená škola 09.09.2019
    Faktúra 267/2019 prešetrenie pracovného úrazu 80,00 s DPH 65/2019 26.08.2019 Bc. Roman Zomborský Spojená škola 26.08.2019
    Faktúra 1901204985 potraviny 74,70 s DPH 11.09.2019 ATC-JR,s.r.o. Spojená škola 11.09.2019
    Faktúra 36/2019 školenie BOZP 80,00 s DPH 64/2019 26.08.2019 Bc. Roman Zomborský Spojená škola 26.08.2019
    Faktúra 1192207838 školské tlačivá 274,82 s DPH 12/2019 26.08.2019 ŠEVT a.s., Spojená škola 26.08.2019
    Faktúra 92563 chloramin 267,00 s DPH 23.08.2019 AQUILA L s.r.o. Spojená škola 23.08.2019
    Faktúra 191066 materiál na skladanie plávajúcej podlahy 826,45 s DPH 62/2019 26.08.2019 ELBO TRADE, s.r.o. Spojená škola 26.08.2019
    Faktúra 8239708501 mobilná služba 58,50 s DPH 19.08.2019 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 19.08.2019
    Faktúra 2019289 maliarsky materiál 134,60 s DPH 03.09.2019 Ferenczi Ferdinand-GALANT Spojená škola 03.09.2019
    Faktúra 8764774889 elektrina 45,00 s DPH 9600186483 03.09.2019 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder 03.09.2019
    Faktúra 8764774766 plyn 296,00 s DPH 9105702974 03.09.2019 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder 03.09.2019
    Faktúra 19VF07012 potraviny 110,35 s DPH 11.09.2019 MIRKOM PLUS s.r.o. Spojená škola 11.09.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6434