Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8736310036	elektrina VM	28,00	s DPH			02.06.2021				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola			02.06.2021
	Faktúra	2211053980	potraviny	74,38	s DPH			02.06.2021				DANUBIA a.s.	Spojená škola			02.06.2021
	Objednávka	44/2021	eTlačivá	146,00	s DPH			07.04.2021				ŠEVT a.s.,	Spojená škola			07.04.2021
	Faktúra	2212014336	eTlačivá	146,00	s DPH	44/2021		02.06.2021				ŠEVT a.s.,	Spojená škola			02.06.2021
	Faktúra	2021044	údržba počítačovej sieti	80,00	s DPH		200902	01.06.2021				ALELKES.EU - Alexander Lelkes	Spojená škola			01.06.2021
	Objednávka	62/2021	čistiace prostriedky	91,90	s DPH			17.05.2021				EXACT Invest s.r.o. /HUMED/	Spojená škola			17.05.2021
	Objednávka	62/2021	čistiace prostriedky	91,90	s DPH			17.05.2021				EXACT Invest s.r.o. /HUMED/	Spojená škola			17.05.2021
	Faktúra	20212276	čistiace prostriedky	91,90	s DPH			01.06.2021				EXACT Invest s.r.o. /HUMED/	Spojená škola			01.06.2021
	Faktúra	202100588	potraviny	15,00	s DPH			01.06.2021				FIBOR s.r.o.	Spojená škola			01.06.2021
	Faktúra	10210475	potraviny	801,53	s DPH			01.06.2021				Lóránt Nagy - NARIS	Spojená škola			01.06.2021
	Faktúra	202105027	školské ovocie ŠZŠ	10,34	s DPH			28.05.2021				Poľnohospodárske družstvo Hrušov	Spojená škola			28.05.2021
	Faktúra	2210011164	vyúčtovanie	239,11	s DPH		5004245	20.05.2021				Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	Spojená škola			20.05.2021
	Faktúra	8120014311	voda	-982,02	s DPH			27.05.2021				Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Spojená škola			27.05.2021
	Faktúra	20211299	potraviny	373,50	s DPH			27.05.2021				FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky	Spojená škola			27.05.2021
	Objednávka	57/2021	čistiace prostriedky	33,25	s DPH			13.05.2021				COOP Jednota DS	Spojená škola			13.05.2021
	Faktúra	502100777	čistiace prostriedky	33,25	s DPH			26.05.2021				COOP Jednota DS	Spojená škola			26.05.2021
	Faktúra	502100776	potraviny	71,13	s DPH			26.05.2021				COOP Jednota DS	Spojená škola			26.05.2021
	Faktúra	670111250	potraviny	61,28	s DPH			25.05.2021				Mabonex Slovakia spol.s.r.o.	Spojená škola			25.05.2021
	Faktúra	5622945057	mobil	31,62	s DPH			25.05.2021				Orange Slovensko a.s.,	Spojená škola			25.05.2021
	Faktúra	2211052450	potraviny	85,88	s DPH			24.05.2021				DANUBIA a.s.	Spojená škola			24.05.2021

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/7087