Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 29/2021 darčekové poukažky 640,00 s DPH 08.03.2021 Panta Rhei, s.r.o. Spojená škola 08.03.2021
Faktúra 3400210123 darčekové poukažky 640,00 s DPH 29.03.2021 Panta Rhei, s.r.o. Spojená škola 29.03.2021
Faktúra 670104780 potraviny 370,99 s DPH 29.03.2021 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 29.03.2021
Zmluva 09K662068 stravné lístky s DPH 05.09.2014 DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. Spojená škola Alžbeta Tomášová riaditeľka školy 05.03.2014
Objednávka 22/2021 stravné lístky 6 203.20 s DPH 09K662068 03.03.2021 DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. Spojená škola 03.03.2021
Faktúra 3021915190 stravné lístky 6 203,20 s DPH 22/2021 09K662068 19.03.2021 DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. Spojená škola 19.03.2021
Faktúra 502100344 potraviny 22,37 s DPH 26.03.2021 COOP Jednota DS Spojená škola 26.03.2021
Faktúra 0378241178 mobil 34,84 s DPH 25.03.2021 Orange Slovensko a.s., Spojená škola 25.03.2021
Faktúra 670104668 potraviny 492,70 s DPH 23.03.2021 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 23.03.2021
Faktúra 670104780 potraviny 370,99 s DPH 25.03.2021 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 25.03.2021
Objednávka 27/2021 údržba počítačovej sieti 80,00 s DPH 08.03.2021 ALELKES.EU - Alexander Lelkes Spojená škola 08.03.2021
Faktúra 2021020 údržba počítačovej sieti 80,00 s DPH 24.03.2021 ALELKES.EU - Alexander Lelkes Spojená škola 24.03.2021
Objednávka 26/2021 servisné práce 75,44 s DPH 08.03.2021 Autoservis u Vargu Spojená škola 08.03.2021
Faktúra VF20210003 servisné práce 75,44 s DPH 24.03.2021 Autoservis u Vargu Spojená škola 24.03.2021
Objednávka 25/2021 pracovné nohavice 48,24 s DPH 08.03.2021 ALFARERO s.r.o. Munkás Spojená škola 08.03.2021
Faktúra 2021043 pracovné nohavice 48,24 s DPH 23.03.2021 ALFARERO s.r.o. Munkás Spojená škola 23.03.2021
Objednávka 24/2021 náplň do lekárničky + práškový dezinfekčný prostriedok 286,46 s DPH 08.03.2021 AQUILA L s.r.o. Spojená škola 08.03.2021
Faktúra 6 náplň do lekárničky + práškový dezinfekčný prostriedok 286,46 s DPH 24/2021 23.03.2021 AQUILA L s.r.o. Spojená škola 23.03.2021
Objednávka 23/2021 stolársky materiál 51,60 s DPH 03.03.2021 MIRO INTERIER - Ing. Miroslav Novocky Spojená škola 03.03.2021
Faktúra 20210020 stolársky materiál 51,60 s DPH 23/2021 23.03.2021 MIRO INTERIER - Ing. Miroslav Novocky Spojená škola 23.03.2021
zobrazené záznamy: 141-160/6937