• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra Rozhodnutie č. 41 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1 050,00 s DPH 11.04.2025 Obec Okoč Spojená škola 11.04.2025
    Faktúra 20250697 potraviny 139,11 s DPH 11.04.2025 LEBECO s.r.o. Spojená škola 11.04.2025
    Faktúra 1020250178 kontrolné kalibračné práce 462,48 s DPH 46/2025 09.04.2025 MELAV s.r.o. Spojená škola 09.04.2025
    Faktúra 1918500044 vývoz odpadovej vody 100,00 s DPH 37/2025 09.04.2025 Obec Okoč Spojená škola 09.04.2025
    Faktúra 7161700770 elektrina 1 271,50 s DPH 08.04.2025 ZSE Energia, a.s. Spojená škola 08.04.2025
    Faktúra 202500550 potraviny 78,70 s DPH 08.04.2025 FIBOR s.r.o. Spojená škola 08.04.2025
    Faktúra 334885249 potravimy 48,36 s DPH 08.04.2025 HYZA a.s. Spojená škola 08.04.2025
    Faktúra 8367297028 pevná sieť 61,68 s DPH 04.04.2025 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 04.04.2025
    Faktúra 502500406 potraviny 39,00 s DPH 04.04.2025 COOP Jednota DS Spojená škola 04.04.2025
    Faktúra FA2402008115 servis kuchynského dávkovača saponátu 149,67 s DPH 41/2025 02.04.2025 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Spojená škola 02.04.2025
    Faktúra 670511305 potraviny 345,85 s DPH 02.04.2025 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 02.04.2025
    Faktúra 10250273 potraviny 1 296,36 s DPH 02.04.2025 Lóránt Nagy - NARIAS Spojená škola 02.04.2025
    Faktúra 2025147 kuchynský odpad 54,12 s DPH 38/2025 02.04.2025 ZBEROL s.r.o. Spojená škola 02.04.2025
    Objednávka 38/2025 kuchynský odpad 54,12 s DPH 02.04.2025 ZBEROL s.r.o. Spojená škola 02.04.2025
    Faktúra 8747505372 plyn 3 571,00 s DPH 02.04.2025 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola 02.04.2025
    Faktúra 8747505382 elektrina VM 34,00 s DPH 02.04.2025 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder 02.04.2025
    Faktúra 8747505154 plyn VM 14,00 s DPH 02.04.2025 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder 02.04.2025
    Faktúra 2025-0035 opakovaná odborná prehliadka a skúška elektrických spotrebičov 2 185,71 s DPH 39/2025 01.04.2025 Elektroinštalačné práce - Revízia Rudolf Kálmán Spojená škola 04.03.2025
    Faktúra 014/2025 odborná prehliadka - revízia plynových a tlakových zariadení 1 470,00 s DPH 23/2025 01.04.2025 Ján Vangel - UNIPLYN Spojená škola 01.04.2025
    Faktúra 20250675 potraviny 541,08 s DPH 01.04.2025 FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky Spojená škola 01.04.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6934