|
Faktúra |
6705176972
|
potraviny
|
139,78 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
309/2025
|
služby technika PO
|
55,00 |
s DPH |
53/2025
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
P.O.TECH Richard Zomborský |
Spojená škola |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202511547
|
potraviny
|
609,38 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
|
|
|
FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky |
Spojená škola |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
502500733
|
potraviny
|
65,77 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1252202593
|
školské tlačivá
|
251,51 |
s DPH |
30/2025,31/2025,32/2025
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
334905562
|
potraviny
|
71,91 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5842326381
|
mobil
|
34,80 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., |
Spojená škola |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2530000784
|
potraviny
|
29,29 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
670516596
|
potraviny
|
322,14 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025224
|
kuchynský odpad
|
67,65 |
s DPH |
52/2025
|
|
20.05.2025 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025224
|
kuchynský odpad
|
67,65 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4251114
|
opravný daňový doklad
|
14,49 |
s DPH |
7231711
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
Seminaria, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1911500054
|
odvoz odpadovej vody
|
75,00 |
s DPH |
51/2025
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
67/2025
|
suprachlor B
|
125,50 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
HEGDAG s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FVD2551334
|
suprachlor B
|
125,50 |
s DPH |
67/2025
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
HEGDAG s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202500023
|
autobusová preprava
|
540,00 |
s DPH |
50/2025
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
Vik-Tom s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202504910
|
potraviny
|
163,28 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
Kukkonia s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9954787
|
suprachlor B
|
263,27 |
s DPH |
66/2025
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
BAZ s.r.o |
Spojená škola |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250914
|
potraviny
|
51,95 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
66/2025
|
suprachlor B
|
263,27 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
BAZ s.r.o |
Spojená škola |
|
|
12.05.2025 |