|
Faktúra |
202503703
|
potraviny
|
99,40 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
Kukkonia s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
334888542
|
potraviny
|
47,28 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
Rozhodnutie č. 41
|
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250697
|
potraviny
|
139,11 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250178
|
kontrolné kalibračné práce
|
462,48 |
s DPH |
46/2025
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
MELAV s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1918500044
|
vývoz odpadovej vody
|
100,00 |
s DPH |
37/2025
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202500550
|
potraviny
|
78,70 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
FIBOR s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
334885249
|
potravimy
|
48,36 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7161700770
|
elektrina
|
1 271,50 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
502500406
|
potraviny
|
39,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367297028
|
pevná sieť
|
61,68 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8747505154
|
plyn VM
|
14,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8747505382
|
elektrina VM
|
34,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8747505372
|
plyn
|
3 571,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2402008115
|
servis kuchynského dávkovača saponátu
|
149,67 |
s DPH |
41/2025
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
38/2025
|
kuchynský odpad
|
54,12 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025147
|
kuchynský odpad
|
54,12 |
s DPH |
38/2025
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
10250273
|
potraviny
|
1 296,36 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Lóránt Nagy - NARIAS |
Spojená škola |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
670511305
|
potraviny
|
345,85 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
014/2025
|
odborná prehliadka - revízia plynových a tlakových zariadení
|
1 470,00 |
s DPH |
23/2025
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Ján Vangel - UNIPLYN |
Spojená škola |
|
|
01.04.2025 |