|
Faktúra |
334747655
|
potraviny
|
106,83 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5924009924
|
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202402941
|
potraviny
|
63,59 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
83495696
|
pevná sieť
|
40,90 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024-017
|
potraviny
|
64,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
H-KNAPP s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024225
|
kuchynský odpad
|
45,00 |
s DPH |
50/2024
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
502400730
|
potraviny
|
45,23 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7104015832
|
elektrina
|
1 743,46 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1913400055
|
odpadová voda
|
100,00 |
s DPH |
50/2024
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202407239
|
potraviny
|
74,52 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
Kukkonia s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8421014106
|
voda
|
245,12 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8403350776
|
plyn
|
2 790,65 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2240007687
|
PRENÁJOM zariadenie/ bizhub C250i Konica Minolta
|
87,60 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202400830
|
faktúra
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
FIBOR s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348802936 + 8347002925
|
pevná sieť
|
153,84 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
21346819
|
čistiace potreby
|
331,15 |
s DPH |
554372273
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
dm drogerie markt. s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202407099
|
potraviny
|
312,21 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Kukkonia s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8718018272
|
elektrina VM
|
29,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8718018045
|
plyn VM
|
13,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240862
|
potraviny
|
104,53 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.05.2024 |