|
Faktúra |
517/2025
|
služby technika PO
|
55,00 |
s DPH |
86/2025
|
|
11.09.2025 |
|
|
|
P.O.TECH Richard Zomborský |
Spojená škola |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20251784
|
potraviny
|
163,53 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202508079
|
materiály pre údržbu
|
16,61 |
s DPH |
107/2025
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
CONDOR trade s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
670525463
|
potraviny
|
5,76 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202508918
|
potraviny
|
182,55 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
Kukkonia s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1917500113
|
vývoz odpadovej vody
|
150,00 |
s DPH |
90/2025
|
|
08.09.2025 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7231092783
|
elektrina
|
347,02 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5856195479
|
mobil
|
34,85 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., |
Spojená škola |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8718709054
|
elektrina VM
|
34,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
334951981
|
potraviny
|
340,17 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202508578
|
potraviny
|
203,20 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
Kukkonia s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8373697424
|
pevná sieť
|
61,49 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8718709047
|
plyn
|
3 571.00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8718708836
|
plyn VM
|
14,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/265
|
kuchynské pomôcky
|
88,81 |
s DPH |
101/2025
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
GASTROCENTER Tibor Németh |
Spojená škola |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
670523882
|
potraviny
|
1 279,29 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3056600731
|
Direktor
|
77,49 |
s DPH |
100/2025
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
|
poistné
|
62,66 |
s DPH |
|
6582187836
|
28.08.2025 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
Spojená škola |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
107/2025
|
materiály pre údržbu
|
16,61 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
|
|
|
CONDOR trade s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Objednávka |
100/2025
|
Direktor
|
77,49 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
18.08.2025 |