|
Faktúra |
|
poistné
|
211,92 |
s DPH |
2409265857
|
|
20.09.2024 |
|
|
|
Generali Poisťovňa,a.s. |
Spojená škola |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024-082
|
prečistenie upchatého potrubia
|
300,00 |
s DPH |
122/2024
|
|
20.09.2024 |
|
|
|
KPmont, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
521/2024
|
služby technika PO
|
55,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
|
P.O.TECH Richard Zomborský |
Spojená škola |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
334800531
|
potraviny
|
55,24 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
197/2024
|
kontrola komínov
|
55,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
A.V. Nagy-Kominárstvo s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024-0078
|
elektroinštalačné práce
|
586,80 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
Elektroinštalačné práce - Revízia Rudolf Kálmán |
Spojená škola |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
334798792
|
potraviny
|
54,89 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8356225099
|
mobil
|
40,90 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2430001428
|
potraviny
|
172,47 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20241799
|
potraviny
|
130,51 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
6374
|
Materiálno-spotrebné normy a receptúry 2024
|
101,20 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
ArtEdu spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7181441951
|
elektrina
|
529,09 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8403397688
|
plyn
|
1 326,70 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2409000804
|
Materiálno-spotrebné normy a receptúry 2024
|
101,20 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
ArtEdu spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1916400120
|
vývoz odpadovej vody
|
250,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
122/2024
|
prečistenie upchatého potrubia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
KPmont, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20241828
|
drogériový tovar
|
423,44 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Trend Hygiena, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8180924
|
faktúra za seminár 18. a 25. septembra 2024
|
159,66 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
Spojená škola |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
155337216
|
vysávač na mokré a suché vysávanie
|
211,90 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
120/2024
|
drogériový tovar
|
423,44 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
Trend Hygiena, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.09.2024 |