|
Objednávka |
7779664671
|
stravné lístky
|
5 541.25 |
s DPH |
|
09K662068
|
25.02.2025 |
|
|
|
fpoho,s.r.o |
Spojená škola |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
502500202
|
potraviny
|
58,39 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
30/2025,31/2025,32/2025
|
školské tlačivá
|
251,51 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
33/2025
|
členský príspevok
|
200,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
|
|
|
Združenie OU, ŠŠ a ŠVZ Slovenska |
Spojená škola |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
29/2025
|
hospodárske tlačivá
|
258,10 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5590045705
|
WINPAM / WINIBEU
|
221,40 |
s DPH |
14/2025
|
|
27.02.2025 |
|
|
|
DIVES Košice |
Spojená škola |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Objednávka |
37/2025
|
vývoz odpadovej vody
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF01252
|
potraviny
|
190,92 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202500329
|
potraviny
|
31,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
FIBOR s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8699186033
|
plyn
|
3 571,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
41/2025
|
servis kuchynského dávkovača saponátu
|
149,67 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
39/2025
|
opakovaná odborná prehliadka a skúška elektrických spotrebičov
|
2 185.71 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
Elektroinštalačné práce - Revízia Rudolf Kálmán |
Spojená škola |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8699185816
|
plyn VM
|
14,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8699186040
|
elektrina VM
|
34,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250409
|
potraviny
|
14,28 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
40/2025
|
vybavenie do školskej kuchyne
|
355,85 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
S.K.GLASS - Karol Sipos |
Spojená škola |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250455
|
potraviny
|
244,27 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky |
Spojená škola |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202432
|
členský príspevok
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
Združenie OU, ŠŠ a ŠVZ Slovenska |
Spojená škola |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202502158
|
potraviny
|
193,11 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
Kukkonia s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2530000320
|
potraviny
|
102,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.03.2025 |