|
Faktúra |
8521020997
|
vodné
|
100,10 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202505630
|
potraviny
|
275,81 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
Kukkonia s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202500937
|
potraviny
|
68,90 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
FIBOR s.r.o. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20251064
|
potraviny
|
147,21 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8747588178
|
elektrina VM
|
34,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8747588170
|
plyn
|
3 571,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8747587956
|
plyn VM
|
14,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF03433
|
potraviny
|
29,53 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
10250492
|
potraviny
|
934,98 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
Lóránt Nagy - NARIAS |
Spojená škola |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
6705176972
|
potraviny
|
139,78 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
309/2025
|
služby technika PO
|
55,00 |
s DPH |
53/2025
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
P.O.TECH Richard Zomborský |
Spojená škola |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202511547
|
potraviny
|
609,38 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
|
|
|
FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky |
Spojená škola |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
502500733
|
potraviny
|
65,77 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1252202593
|
školské tlačivá
|
251,51 |
s DPH |
30/2025,31/2025,32/2025
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5842326381
|
mobil
|
34,80 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., |
Spojená škola |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
334905562
|
potraviny
|
71,91 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2530000784
|
potraviny
|
29,29 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
670516596
|
potraviny
|
322,14 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025224
|
kuchynský odpad
|
67,65 |
s DPH |
52/2025
|
|
20.05.2025 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025224
|
kuchynský odpad
|
67,65 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
20.05.2025 |