Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	Objednávka: 41167817	samolepiaca fólia	39,10	s DPH			23.11.2021				IMPOL TRADE s.r.o.	Spojená škola			23.11.2021
	Faktúra	Objednávka 211124829	Dezinfekcia + respirátory	715,00	s DPH	187/2021		24.11.2021				UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	Spojená škola			24.11.2021
	Faktúra	ODP-/2015-11395/2015	komunálny odpad	2,40	s DPH			14.05.2015				Mesto Veľký Meder	Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder			14.05.2015
	Faktúra	8355739173 a 8355934862	pevná sieť	150,56	s DPH			03.10.2024				-------T---Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola			03.10.2024
	Faktúra	8348802936 + 8347002925	pevná sieť	153,84	s DPH			06.05.2024				-------T---Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola			06.05.2024
	Faktúra	8334496605+8332725127	pevná sieť	145,16	s DPH			22.09.2023				-------T---Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola			22.09.2023
	Faktúra	8330965679 a 8329192772	pevná sieť - jún a máj	146,43	s DPH			13.07.2023				-------T---Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola			13.07.2023
	Faktúra	7K918102161221110810	obliečky na vankúš	162,00	s DPH	208/2021		16.12.2021				YISK s.r.o.	Spojená škola			16.12.2021
	Faktúra	7K918102141217143956	textil	470,00	s DPH			15.12.2017				YISK s.r.o.	Spojená škola			15.12.2017
	Faktúra	7K918102051020094424	textil	222,50	s DPH			05.10.2020				YISK s.r.o.	Spojená škola			05.10.2020
	Objednávka	591202039 - 140/2012	Potravinový tovar	8,64	s DPH			13.06.2012				Tatranská mliekareň a.s.	Spojená škola	Zuzana Takácsová	vedúca ŠJ	13.06.2012
	Faktúra	5746212884 a 5750740825	mobil	68,04	s DPH			10.10.2023				Orange Slovensko a.s.,	Spojená škola			10.10.2023
	Faktúra	5669055288/ 5664606481	mobil	34.62+33.12	s DPH			25.03.2022				Orange Slovensko a.s.,	Spojená škola			25.03.2022
	Objednávka	48, 86, 126, 128, 164, 196, 216/2021	kancelárske potreby	963,70	s DPH			17.12.2021				Zoltán Brinzik - Office Center	Spojená škola			17.12.2021
	Objednávka	30/2025,31/2025,32/2025	školské tlačivá	251,51	s DPH			26.02.2025				ŠEVT a.s.,	Spojená škola			26.02.2025
	Faktúra	2202422980 / 2202209001	bizhub C250i Konica Minolta / PRENÁJOM	190.80+85.20	s DPH		5004245	18.09.2020				Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	Spojená škola			18.09.2020
	Faktúra	22012/02750 druhá strana	potravinový tovar		s DPH			26.09.2012				GRANDFOOD s.r.o.	Spojená škola			26.09.2012
	Faktúra	202210023 / 202210024	školské ovocie		s DPH			03.11.2022				Poľnohospodárske družstvo Hrušov	Spojená škola			03.11.2022
	Zmluva	2015-1-SK01-KA102-008653	Zmluva o poskytnutí grantu	29 153.00	s DPH			20.07.2015				Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu-Národná agentúra programu Erasmus+pre vzdelávanie a odbornú prípravu	Spojená škola			07.08.2015
	Objednávka	16/2023, 17/2023, 18/2023	odborná prehliadka-revízia-údržba	1 440.00	s DPH			03.02.2023				Ján Vangel - UNIPLYN	Spojená škola			03.02.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7044