Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20251359	potraviny	16,31	s DPH			11.07.2025				LEBECO s.r.o.	Spojená škola			11.07.2025
	Faktúra	1916500091	vývoz odpadovej vody	50,00	s DPH	72/2025		10.07.2025				Obec Okoč	Spojená škola			10.07.2025
	Faktúra	7221169457	elektrina	854,66	s DPH			09.07.2025				ZSE Energia, a.s.	Spojená škola			09.07.2025
	Faktúra	250880	služba za úlohy GDPR	330,00	s DPH			09.07.2025				ITAK s.r.o.	Spojená škola			09.07.2025
	Faktúra	502500966	čistiace prostriedky	149,04	s DPH			04.07.2025				COOP Jednota DS	Spojená škola			04.07.2025
	Faktúra	502500958	čistiace prostriedky	43,59	s DPH			04.07.2025				COOP Jednota DS	Spojená škola			04.07.2025
	Faktúra	230/2025	služby technika BOZP	105,00	s DPH	54/2025		04.07.2025				Bc. Roman Zomborský	Spojená škola			04.07.2025
	Faktúra	20251289	potraviny	71,17	s DPH			04.07.2025				LEBECO s.r.o.	Spojená škola			04.07.2025
	Faktúra	8372080509	pevná sieť	61,49	s DPH			04.07.2025				-------T---Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola			04.07.2025
	Faktúra	20251538	čistiace prostriedky	704,27	s DPH	83/2025		03.07.2025				Trend Hygiena, s.r.o.	Spojená škola			03.07.2025
	Faktúra	8747627833	elektrina Veľký Meder	34,00	s DPH			02.07.2025				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder			02.07.2025
	Faktúra	8747627822	plyn	3 571,00	s DPH			02.07.2025				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola			02.07.2025
	Faktúra	2025/0252	servisné práce zabezpečovacom systéme	104,55	s DPH	81/2025		02.07.2025				KomBit-Alarm spol.s.r.o.	Spojená škola			02.07.2025
	Faktúra	2509017	KTV júl-december	93,00	s DPH	82/2025		02.07.2025				TS, s.r.o.	Spojená škola			02.07.2025
	Faktúra	8747627604	plyn Veľký Meder	14,00	s DPH			02.07.2025				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder			02.07.2025
	Faktúra	202506114	občerstvenie	175,00	s DPH	80/2025		01.07.2025				PÁLMA-VARGA, s.r.o.	Spojená škola			01.07.2025
	Faktúra	202506541	potraviny	396,83	s DPH			30.06.2025				Kukkonia s.r.o.	Spojená škola			30.06.2025
	Faktúra	202501107	potraviny	59,50	s DPH			30.06.2025				FIBOR s.r.o.				30.06.2025
	Faktúra	50200930	potraviny	10,54	s DPH			27.06.2025				COOP Jednota DS	Spojená škola			27.06.2025
	Faktúra	10250593	potraviny	900,65	s DPH			26.06.2025				Lóránt Nagy - NARIAS	Spojená škola			26.06.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7044